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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；做好本街道干部的教育培养选拔考核和监督工作；讨论决定本街道城市管理社会管理公共服务社区建设等方面的重大问题；领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处内设9个职能科室；下辖1个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处部门本级

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
????十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度收入、支出决算总计35264274.76元，与2021年度相比，收、支总计各减少22703735.51元，下降39.17%，主要原因是：2023年压降各项支出，部分项目支出未执行。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度本年收入合计35264274.76元，与2021年度相比减少8316064.39元，主要原因是：2023年压降各项支出，部分项目支出未执行。其中：一般公共预算财政拨款收入35264274.76元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度本年支出合计35264274.76元，与2021年度相比减少21948706.65元，主要原因是：2023年压减各项支出，部分项目支出未执行。其中：基本支出12298994.29元，占34.88%；项目支出22965280.47元，占65.12%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计35264274.76元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少22703735.51元，下降39.17%，主要原因是：2023年压降各项支出，部分项目支出未执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计35264274.76元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少21948706.65元，下降38.36%，主要原因是：2023年压降各项支出，部分项目支出未执行。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出35264274.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12133687.20元，占34.41%；教育支出119895.00元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出60000.00元，占0.17%；社会保障和就业支出14877204.84元，占42.19%；卫生健康支出563990.93元，占1.60%；城乡社区支出5936884.79元，占16.84%；住房保障支出1572612.00元，占4.46%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35264274.76元，支出决算为35264274.76元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为1331.00元，支出决算为 1331.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为10823888.85元，支出决算为10823888.85元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1308467.35元，支出决算为1308467.35元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为119898.00元，支出决算为119898.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为3169398.52元，支出决算为3169398.52元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为9842258.86元，支出决算为 9842258.86元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为687417.87元，支出决算为687417.87元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为343696.64元，支出决算为343696.64元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为623528.06元，支出决算为623528.06元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

11社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为104067.94元，支出决算为104067.94元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为106836.95元，支出决算为106836.95元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为120000.00元，支出决算为120000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为369994.49元，支出决算为369994.49元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为73996.44元，支出决算为73996.44元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为160380元，支出决算为160380元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为3790916元，支出决算为3790916元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1967738.79元，支出决算为1967738.79元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为17850.00元，支出决算为17850.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为1572612.00元，支出决算为1572612.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12298994.29元，与2021年度相比增加60875.63元，主要原因是：人员工资津补贴和保险基数等增加。

其中：

人员经费10726793.99元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1572200.30元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度机关运行经费决算数1572200.30元，比2021年减少162696.44元，降低9.38%。主要原因是：压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年政府采购支出总额1816488.79元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1816488.79元。授予中小企业合同金额1816488.79元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1816488.79元，占政府采购支出总额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度已对53个区级项目开展绩效自评，涉及金额22965280.47元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处（本级）2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。