天津市东丽区机关事务服务中心2023年预算公开

天津市东丽区机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

（一）负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

（二）负责落实区级机关公务接待工作安排，配合有关部门承办公务接待事项。

（三）负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

（四）负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。??

（五）承办区政府办公室（区机关事务管理局）交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区机关事务服务中心内设4个职能科室；无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元。其中，本年收入合计3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，包括一般公共预算拨款收入3987.52万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3987.52万元，与2022年预算相比减少277.46万元，其中：

基本支出科目支出 652.82万元，包括一般公共服务支出569.50万元，主要用于在职人员经费及本部门的公用经费;社会保障和就业支出55.63万元，主要用于在职人员社会保障缴费；卫生和健康支出27.69万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

项目支出科目支出3334.70万元，主要用于机关后勤保障各项支出，包括全区部分单位的物业费、区级机关办公中心水电费、维修费、公务用车平台运行费及司勤人员工资。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算146.18万元，包括办公费22.63万元、手续费0.11万元、邮电费2.30万元、取暖费75.60万元、差旅费0.35万元、租赁费20.09万元、培训费0.31万元、工会经费4.75万元、福利费2.30万元、其他交通费用6.24万元、其他商品和服务支出11.50万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算2862.86万元，其中：政府采购货物支出202.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2660.50万元。主要项目是：全区部分单位物业管理费项目2050万元，维护维修费项目180万元，保留司勤人员补贴项目315.50万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车51辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车22辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额 ?3334.70万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。