第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）负责市委、市政府及市政府各部门来文来电的处理工作；负责区政府各部门、街道及有关单位上报文件的协调办理工作。

（二）负责以区政府、区政府办公室名义上报下发文件的文稿起草和审修等相关工作。

（三）负责区政府各种会议活动和区政府领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。

（四）围绕市政府和区政府的重点工作及区政府领导的指示意见，组织开展调查研究，收集全区各方面情况，反映动态，提出对策建议，为区政府领导提供决策参考。

（五）督促检查区政府各部门、街道及有关单位对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和人民群众向区政府反映的重要问题。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责推进、指导和监督政府信息公开工作。

（九）负责全区外事和港澳事务工作。根据有关规定，审核上报、办理本区因公出国（境）任务和邀请外国人来访有关事宜；负责本区因公护照、赴港澳通行证的管理工作。

（十）协调有关部门负责区政府领导同志的后勤服务工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府办公室内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区人民政府办公室

第二部分 ?2022年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入：包括一般公共预算拨款收入1490.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1309.88万元、社会保障和就业支出114.01万元、卫生健康支出66.51万元。天津市东丽区人民政府办公室2022年收支总预算1490.40万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府办公室2022年部门预算收入1490.40万元，与2021年预算相比增加9.23万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1490.40万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府办公室2022年支出预算1490.40万元，与2021年预算相比增加9.23万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。其中：基本支出1454.95万元，占97.62%；项目支出35.45万元，占2.38%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府办公室2022年财政拨款收入预算1490.40万元，与2021年预算相比增加9.23万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1490.40万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1490.40万元，与2021年预算相比增加9.23万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出1309.88万元、社会保障和就业支出114.01万元、卫生健康支出66.51万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府办公室2022年一般公共预算支出1490.40万元，与2021年预算相比增加9.23万元，主要原因是社会保障和就业支出预算增加。

（二）具体情况。

1、?一般公共服务支出1309.88万元，与2021年预算相比减少19.40万元，主要原因是项目经费减少，其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务1309.88万元，包括：行政运行1274.43万元，主要用于人员经费支出和机关运行公用经费支出。一般行政管理事务35.45万元，主要用于政府门户网站监测、运维等项目经费支出。

2、社会保障和就业支出114.01万元，与2021年预算相比增加17.94万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

行政事业单位养老支出114.01万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出76.01万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出38.00万元，主要用于机关人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出66.51万元，与2021年预算相比增加10.69万元，主要原因是行政事业单位医疗预算增加。

行政事业单位医疗66.51万元，包括：行政单位医疗66.51万元，主要用于机关人员医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府办公室一般公共预算基本支出1454.95万元，与2021年预算相比增加197.18万元，主要原因是人员经费增加183.50万元、公用经费增加13.68万元。其中：

人员经费1302.99万元，主要包括：工资福利支出1286.71万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金等）、对个人和家庭补助支出16.28万元（包括退休费、春节慰问金等）。

公用经费151.96万元，主要包括：办公费44.72万元、印刷费0.52万元、邮电费5.98万元、差旅费1.35万元、工会经费12.07万元、福利费7.80万元、委托业务费5.72万元、其他交通费47.80万元、其他商品服务支出（食堂经费）26.00万元等。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务接待费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府办公室政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府办公室国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）?具体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市东丽区人民政府办公室等1家行政单位的机关运行经费预算151.96万元，包括办公费44.72万元、印刷费0.52万元、邮电费5.98万元、差旅费1.35万元、工会经费12.07万元、福利费7.80万元、委托业务费5.72万元、其他交通费47.80万元、其他商品服务支出（食堂经费）26.00万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买复印纸4.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额35.45万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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?????附件： 1、天津市东丽区人民政府办公室2022年部门预算说明.doc

??2、天津市东丽区人民政府办公室2022年部门预算附表1-10.xls

3、天津市东丽区人民政府办公室2022年项目支出绩效目标表.zip