第一部分?概 况

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一、主要职责

天津市东丽区人民政府新立街道办事处是天津市东丽区人民政府的派出机构，是代表区政府对辖区行使管理权的基层行政机构。贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理工作，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区内市容和环境卫生管理；组织开展爱国卫生运动；净化、绿化、美化城市环境，加强社区建设和管理，组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结；组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围；普及科学知识，提高居民文明素质，加强辖区内社会事务的管理，负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理；协调有关部门做好失业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属、民兵预备役、征兵、消防、人民防控等工作；做好社会救助、社会保障工作；兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人的合法权益；协助上级人大、政协组织组织好辖区内人大代表、政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责；及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项，完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府新立街道办事处内设8个职能科室；下辖6个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1、天津市东丽区人民政府新立街办事处（本级）

2、天津市东丽区新立街党群服务中心

3、天津市东丽区新立街综合治理中心

4、天津市东丽区新立街经济发展中心

5、天津市东丽区新立街财务中心

6、天津市东丽区新立街退役军人服务站

7、天津市东丽区新立街综合执法大队

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第二部分 ?2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度收入、支出决算总计107,796,503.71元，与2022年度相比，收、支总计各增加11,709,221.55元，增长12.19%，主要原因是：财政拨款收入增加，项目支出增加，人员调入及新录用人员增加导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度本年收入合计107,796,503.71元，与2022年度相比增加11,709,221.55元，主要原因是：财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入107,796,503.71元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度本年支出合计107,796,503.71元，与2022年度相比增加11,709,221.55元，主要原因是：项目支出增加，人员调入及新录用人员增加导致基本支出增加。其中：基本支出55,622,856.19元，占51.60%；项目支出52,173,647.52元，占48.40%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计107,796,503.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,709,221.55元，增长12.19%，主要原因是：财政拨款收入增加，项目支出增加，人员调入及新录用人员增加导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计107,796,503.71元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加11,709,221.55元，增长12.19%，主要原因是：项目支出增加，人员调入及新录用人员增加导致基本支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出107,796,503.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出54,030,470.52元，占50.12%；教育支出789,900.00元，占0.73%；文化旅游体育与传媒支出46,050.00元，占0.04%；社会保障和就业支出6,688,241.67元，占6.20%；城乡社区支出36,574,777.62元，占33.93%；农林水支出6,095,585.90元，占5.65%；住房保障支出3,571,478.00元，占3.31%；

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96,567,456.41元，支出决算为107,796,503.71元，完成年初预算的111.63%。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为70,000.00元，支出决算为7,266.00元，完成年初预算的10.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩人大工作经费开支。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为26,289,000.00元，支出决算为23,253,945.13元，完成年初预算的88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是为压缩一般公共服务支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为3,272,800.00元，支出决算为3,031,112.92元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是财务中心事业人员经费减少。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为3,570,600.00元，支出决算为2,839,787.38元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经济发展中心事业人员经费减少。

5、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为24,143,800.00元，支出决算为24,898,359.09元，完成年初预算的103.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是党群服务中心事业人员经费增加。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为900,000.00元，支出决算为789,900.00元，完成年初预算的87.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况发放原代课教师补贴。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为46,100.00元，支出决算为46,050.00元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发放老放映员补贴。

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为1,758,100.00元，支出决算为1,853,620.00元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

9、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)年初预算为78,000.00元，支出决算为78,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为1,918,732.09元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于科目错误，进行了预算调整，导致年初预算完成率为0。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为961,469.68元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于科目错误，进行了预算调整，导致年初预算完成率为0。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为166,000.00元，支出决算为125,137.96元，完成年初预算的75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是村级劳动保障协管员人员减少。

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为1,715,000.00元，支出决算为1,553,371.94元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人服务站事业人员经费减少。

14、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为202,000.00元，支出决算为197,910.00元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生临时救助发放。

15、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为4,100,400.00元，支出决算为3,670,942.76元，完成年初预算的89.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是综合治理中心事业人员经费减少。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为7,003,400.00元，支出决算为20,363,834.86元，完成年初预算的290.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款收入增加，增加城乡社区项目支出。

17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为13,010,000.00元，支出决算为12,540,000.00元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际扫保、保洁等项目发生额进行支付。

18、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为706,000.00元，支出决算为607,250.00元，完成年初预算的86.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是离职村干部补贴减少。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)年初预算为1,400,000.00元，支出决算为1,400,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为2,500,000.00元，支出决算为2,500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为1,832,700.00元，支出决算为1,588,335.90元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职村干部人员经费减少。

22、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)年初预算为2,570,600.00元，支出决算为3,571,478.00元，完成年初预算的138.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加老旧小区提升改造项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计55,622,856.19元，与2022年度相比增加19,928,635.88元，主要原因是：党群服务中心基本支出增加长聘人员经费核算。其中：

人员经费51,835,100.07元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,787,756.12元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算75,000.00元，支出决算23,406.56元，与2023年预算相比减少51,593.44元，完成预算的31.21%；较上年减少26,226.68元，下降52.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，严格控制“三公”经费支出；决算数较上年减少的主要原因是减少了公务运行维护费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算75,000.00元，支出决算23,406.56元，与预算相比减少51,593.44元，完成预算的31.21%；较上年减少26,226.68元，下降52.84%。其中：

公务用车运行维护费预算75,000.00元，支出决算23,406.56元，与预算相比减少51,593.44元，完成预算的31.21%；较上年减少26,226.68元，下降52.84%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置经费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支非公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度机关运行经费决算数2,737,831.91元，比2022年减少329,427.95元，降低10.74%。主要原因是：压缩经费，严格控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年政府采购支出总额7,646,120.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,646,120.00元。授予中小企业合同金额7,646,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,646,120.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市东丽区人民政府新立街道办事处共有车辆9辆，其中：其他用车9辆，其他用车主要包括已经报废未核减固定资产车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府新立街道办事处2023年度已对34个项目开展绩效自评，涉及金额52173647.52元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市东丽区人民政府新立街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括原代课教师补贴款789,900.00元，老放映员补贴款46,050.00元，临时救助款197,910.00元，住房保障支出老旧小区改造款3,571,478.00元。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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