第一部分?概?况

一、主要职责

天津东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心的部门主要职责包括：

畅通诉求渠道，维护社会和谐稳定。承担市场监督管理诉求，举报事项的登记，分拨，催办、审核及相关投诉举报信息的统计、分析工作;承担12315系统平台操作应用的指导工作;承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心内设一个职能科室。

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第二部分2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。

东丽区市场监督管理局2023年收支总预算106.98万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心2023年部门预算收入106.98万元，与2022年预算相比增加24.45万元，主要原因是一是社保基数调整，人员经费增加；二是新招录人员。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算106.98万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心2023年支出预算106.98万元，与2022年预算相比增加24.45万元，主要原因是一是社保基数调整，人员经费增加；二是新招录人员。其中：基本支出106.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心2023年财政拨款收入预算106.98万元，与2022年预算相比增加24.45万元，主要原因是一是社保基数调整，人员经费增加；二是新招录人员。收入包括：一般公共预算拨款收入106.98万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算106.98万元，与2022年预算相比增加24.45万元，主要原因是节约公用经费开支。支出包括：一般公共服务支出91.58万元、社会保障和就业支出10.52万元、卫生健康支出4万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心2023年一般公共预算支出106.98万元，与2022年预算相比增加24.45元，主要原因是一是社保基数调整，人员经费增加；二是新招录人员。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”70.88万元，与2022年预算相比增加20.70万元，主要原因是新招录人员，其中：

“市场监督管理事务”70.88万元，包括：“事业运行”70.88万元，主要用于事业人员工资津补贴和日常公用支出。

2、“社会保障和就业支出”10.42万元，与2022年预算相比增加2.44万元，主要原因是新招录人员，其中：

“行政事业单位养老支出”10.42万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.47万元，主要用于机关事业单位基本职业年金。

3、“卫生健康支出”4.99万元，与2022年预算相比增加1.32万元，主要原因一是社保基数调整，人员经费增加；二是新招录人员，其中：

“行政事业单位医疗”4.99万元，包括：“事业单位医疗”4.99万元，主要用于事业单位医疗。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心一般公共预算基本支出106.98万元，与2022年预算相比增加24.45万元，主要原因是节约公用经费开支。其中：

人员经费97.40万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助。

公用经费9.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物构建、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排。

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是车辆数无变化；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年东丽区市场监督管理局12315投诉举报中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括检验检测车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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第三部分名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。