2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

五、中国足彩网一般公共预算支出情况的说明

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、中国足彩网空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市东丽区民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，主要职责为贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系。贯彻执行行政区划管理政策，负责本区街道、居民委员会的设立、撤销、调整、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责各街道界线勘定和管理工作及本区行政区域界线的划分、勘定和相关争议调处工作。指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。指导本区福利彩票的发行销售工作。贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策。会同有关部门拟订社会工作发展规划和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，负责社会组织年检、指导社会组织党建工作。负责本领域安全生产管理工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区民政局内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区民政局本级

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区民政局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15447.63万元、政府性基金预算拨款收入2.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余519.71万元；支出包括：社会保障和就业支出15409万元、卫生健康支出32.65万元、粮油物资储备支出6万元、其他支出522.1万元。天津市东丽区民政局（本级）2023年收支总预算15969.84万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区民政局（本级）2023年部门预算收入15969.84万元，与2022年预算相比增加3715.79万元，主要原因是增加了市级补助资金及结转结余资金。其中：上年结转结余519.71万元，占3.25%；一般公共预算15447.63万元，占96.73%；政府性基金预算2.5万元，占0.02%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区民政局（本级）2023年支出预算15969.84万元，与2022年预算相比增加3715.79万元，主要原因是增加了市级补助力资金及结转结余资金。其中：基本支出654.67万元，占4.1%；项目支出15315.17万元，占95.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区民政局（本级）2023年财政拨款收入预算15969.84万元，与2022年预算相比增加3715.79万元，主要原因是增加了市级补助资金及结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款收入15447.64万元、政府性基金预算拨款收入522.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算15969.84万元，与2022年预算相比增加3715.79万元，主要原因是增加了市级补贴。支出包括：社会保障和就业支出15409万元、卫生健康支出32.65万元、粮油物资储备支出6万元、其他支出522.1万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区民政局（本级）2023年一般公共预算支出15447.64万元，与2022年预算相比增加3193.59万元，主要原因是增加了市级补贴。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”154096万元，与2022年预算相比增加1966.36万元，主要原因是增加了市级补助资金，其中：

“民政管理事务”4309.4万元，包括：“行政运行”559.34万元，主要用于基本支出；“社会组织管理”2.67万元，主要用于社会组织监督管理支出；“行政区划和地名管理”107.7万元，主要用于地界勘界支出；“基层政权建设和社区治理”1067.95支出，主要用于服务社区群众支出；“其他民政管理事务”2571.74万元，主要用于其他民政管理事务支出；

“行政事业单位养老支出”62.68万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.79万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”20.59万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

“社会福利支出”3444.82万元，包括：“儿童福利”415万元，主要用于对孤儿、困境儿童、事实无人抚养儿童等困难儿童补助；“老年福利”3029.82万元，主要用于对居家老人、高龄老人、百岁老人等老年人的补贴支出。

“残疾人事业”1619.6万元，包括：“残疾人生活和护理补贴”1619.6万元，主要用于对困难残疾人和重度残疾人发放补贴。

“最低生活保障”5750.5万元，包括：“城市最低生活保障金支出”3577万元，主要用于对城市困难群众发放最低生活保障金支出；“农村最低生活保障金支出”2173.5万元，主要用于对农村困难群众发放最低生活保障金支出。

“特困人员救助供养”222万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”170万元，主要用于对城市困难群众发放供养金补助；“农村特困人员救助供养支出”52万元，主要用于对农村困难群众发放供养金补助。

1. “卫生健康支出”32.65万元，与2022年预算相比增加66.92万元，主要原因是职工人人员变动，其中：

“行政事业单位医疗”32.65万元，是“行政单位医疗”32.65万元，主要用于职工医疗保险缴费。

1. “粮油物资储备支出”6万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是领取补贴的人员减少。

“重要商品储备”6万元，是“肉类储备”6万元，主要用于发放本区副食品价格补贴。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区民政局（本级）一般公共预算基本支出654.67万元，与2022年预算相比增加50.61万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费578.13万元，主要包括：工资福利支出555.61万元、对个人和家庭的补助22.52万元；

公用经费76.54万元，主要包括：商品和服务支出76.54万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.67万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）、购置公务用车、及公务接待。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.67万元，其中公务用车运行费1.67万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是节约经费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待预算。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区民政局（本级）政府性基金预算支出522.2万元，与2022年预算相比增加522.2万元，主要原因是增加了市级补助资金和结转结余资金预算。

1. 具体情况。

1、“其他支出”522.2万元，与2022年预算相比增加522.2万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出，其中：

“彩票公益金安排的出”522.2万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”522.2万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出；

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区民政局（本级）国有资本经营预算支出0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排国有资本经营预算。

1. 具体情况。

2023年天津市东丽区民政局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年机关运行经费预算76.54万元，包括办公费5.62万元、手续费0.1万元、办公用房水电费7.98万元、邮电费6万元、办公用房取暖费16.65万元、差旅费0.26万元、日常维修费1.25万元、培训费0.29万元、工会经费4.6万元、福利费4.6万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和服务支出9.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算1249.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1249.19万元。主要项目是：民政事务服务项目390万元，困难群体救助服务项目390万元，社区工作者体检项目26.36万元，社区工作者体检（市）项目39.62万元，社区公益事业专项补助资金经费项目73万元，民政局房屋租金项目330.21万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目71个，涉及预算金额14795.46万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。