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天津市东丽区养老院

2022年部门预算

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目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

五、中国足彩网一般公共预算支出情况的说明

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、中国足彩网空表的说明

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第一部分 概 况

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一、主要职责

天津市东丽区养老院主要职责为特困供养人员、困难老年人及社会上部分老年人提供相应的医疗、护理、康复、生活照料等综合性服务工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区养老院内设4个职能处室。

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第二部分 2022年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区养老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入332.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出325.22万元，卫生健康支出7.45万元。天津市东丽区养老院2022年收支总预算332.67万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区养老院2022年部门预算收入332.67万元，与2021年预算相比增加23.67万元，主要原因是2022年一般公共预算调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算332.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区养老院2022年支出预算332.67万元，与2021年预算相比减少0.73万元，主要原因是一般公共预算调整。其中：基本支出237.80万元，占71.48%；项目支出94.88万元，占28.52%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区养老院2022年财政拨款收入预算332.67万元，与2021年预算相比增加23.67万元，主要原因是2022年一般公共预算调整。收入包括：一般公共预算拨款收入332.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算332.67万元，与2021年预算相比减少0.73万元，主要原因是一般公共预算调整。支出包括：社会保障和就业支出325.22万元、卫生健康支出7.45万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区养老院2022年一般公共预算支出332.67万元，与2021年预算相比减少0.73万元，主要原因是一般公共预算支出调整。

（二）具体情况。

一般公共预算收入332.67万元，与2021年预算相比增加23.67万元，主要原因是一般公共预算调整，其中：

社会保障和就业325.22万元，包括：民政事务管理和行政事业单位养老支出；卫生健康7.45万元，主要用于行政事业单位医疗。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区养老院部门支出预算237.80万元，与2021年预算相比减少46.76万元，，主要原因是一般公共预算调整。

其中：

社会保障和就业科目支出230.35万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出；卫生健康支出科目7.45万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区养老院政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年天津市东丽区养老院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 具体情况。

2022年天津市东丽区养老院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区养老院国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年天津市东丽区养老院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

1. 具体情况。

2022年天津市东丽区养老院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市东丽区养老院2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额

94.88万元。

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第三部分 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本单位2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。