天津市东丽区金钟街党群服务中心

2023年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、中国足彩网收支总体情况表的说明

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

五、中国足彩网一般公共预算支出情况的说明

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、中国足彩网空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

主要职责是，负责辖区内党组织开展活动和服务党员、群众工作；负责审批服务、公共服务等各类便民事项的受理等事务性工作；负责本街群众性文化体育活动，发展和扶持基层文化体育队伍，积极开展全民健身活动；搞好社区文化宣传阵地建设，抓好社区文艺团队的发展，组织开展经常性的群众文体活动；配合区级有关部门做好辖区内文化娱乐场所和设施的管理工作；负责广播电视新闻采编和为上级新闻单位报送有关新闻资料等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区金钟街党群服务中心内设1个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市东丽区金钟街党群服务中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

??? 一、中国足彩网收支总体情况表的说明

?? 按照综合预算的原则，天津市东丽区金钟街党群服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1966.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出375.76 万元、社会保障和就业支出1570.72 万元、卫生健康支出19.86万元。天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年收支总预算1966.35万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年部门预算收入1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72 万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1966.35万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年支出预算1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72 万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。其中：基本支出1966.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年财政拨款收入预算1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72 万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。收入包括：一般公共预算拨款收入1966.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72 万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。支出包括：一般公共服务支出375.76 万元、社会保障和就业支出1570.72 万元、卫生健康支出19.86万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区金钟街党群服务中心2023年一般公共预算支出1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”375.76 万元，与2022年预算相比增加38.75 万元，主要原因是在职人员人事变动，其中：

“其他共产党事务支出”375.76 万元，包括：“其他共产党事务支出”375.76 万元，主要用于本单位人员经费及公用经费；

1. “社会保障和就业支出”1570.72万元，与2022年预算相比增加1533.31万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算，其中：

“民政管理事务”1529.25万元，包括：“基层政权建设和社区治理”1529.25万元，主要用于长聘人员经费；“行政事业单位养老支出”41.47 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”27.65万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”13.82万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出；

1. “卫生健康支出”19.86万元，与2022年预算相比增加2.64万元，主要原因是在职人员人事变动，其中：

“行政事业单位医疗”19.86 万元，包括：“事业单位医疗”19.86万元，主要用于事业单位医疗；

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区金钟街党群服务中心一般公共预算基本支出1966.35万元，与2022年预算相比增加1574.72万元，主要原因是2023年长聘人员经费纳入本部门核算。其中：

人员经费1927.84万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费38.51 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区金钟街党群服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区金钟街党群服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市东丽区金钟街党群服务中心的机关运行经费预算38.51万元，包括办公费16.92万元、维修费4.84万元、培训费0.26万元、工会经费3.97万元、福利费2.2万元、其他交通费用0.32万元、其他商品和服务支出10万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门2023年项目支出表为空表。