第一部分 ?概 况

一、?主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关教育工作的法律、法规、规章和方针政策。起草或拟订相关规范性文件草案、政策性文件和标准，并组织实施和督促检查，拟订全区教育事业发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责会同有关部门研究全区教育系统改革发展的重大问题，并对有关决策实施过程进行监督；负责指导全区教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（三）负责管理全区各级各类教育。负责全区中小学布局调整、建设管理工作；制定全区学校招生计划，组织全区招生工作，重点管理学前教育、基础教育和中等职业技术教育工作；统筹管理成人教育和社会力量办学工作；管理墓础教育招生考试工作，负责普通高校招生考试和组织各类成人教育考试工作；负责教育信息技术现代化管理工作；负责全区教育工作的香导和评估及墓本信息的统计、分析和发布工作。

（四）负责管理和指导少数民族教育工作。组织、协调对少数民族和边远地区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针政策和规划，指导推广普涌话。

（五）负责统筹管理本部门教育经费。按照党中央、国务院务院确定的教育经费“三个增长”原则，会回有关部门制定筹措教育经费、教育拨款和教育基建投资的计划和措施，统筹管理本系统教

育经费和国有资产；负责全区教育统计和教育经费的内部审计；负责监测教育经费筹措和使用情况。

（六）负责指导学校的思想政治、法制、德育、劳动教育与社会实践、体育卫生、艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育；负责管理、指导学校安全保卫和后勤工作。

（七）负责主管全区教师工作和人才工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍的建设；实施教师继续教育和校长培训工作；按照规定的权限和程序，考核任免有关单位和学校的领导干部；负责教师专业技术职务资格认定的相关工作。

（八）负责指导有关教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（九）承担本领域安全生产管理责任，将安全生产工作作为行业领域管理的重要内容，从落实行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，指导督促本系统企事业单位安全管理工作。

（十）组织推动本系统对外交流与合作、招商引资工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区教育局（本级）内设?10?个职能处室；下辖?0 个预算单位。

纳入天津市东丽区教育局（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区教育局（本级）

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，天津市东丽区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收9249.29?万元、政府性基金预算拨款收入?0 万元、国有资本经营预算拨款收入?0 万元、财政专户管理资金收入?0 万元、事业收入?0 万元、事业单位经营收入?0 万元、上级补助收入?0 万元、附属单位上缴收入?0 万元、其他收入?0 万元、上年结转结余?2018?万元；支出包括：教育支出11104.8 ?万元、社会保障和就业支出?106.85?万元、卫生健康支出?55.65?万元。天津市东丽区教育局（本级）2023年收支总预算?11267.29万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（本级）2023年部门预算收入?11267.29?万元，与2022年预算相比减少?2578. 5 万元，主要原因是?项目支出减少?。其中：上年结转结余?2018?万元，占17.91??%；一般公共预算?9249.29?万元，占?82.09?%；政府性基金预算?0 万元，占?0 %；国有资本经营预算?0 万元，占?0 %；财政专户管理资金?0 万元，占?0 %；事业收入?0 万元，占?0 %；事业单位经营收入?0 万元，占?0 %；上级补助收入?0 万元，占?0 %；附属单位上缴收入?0 万元，占?0 %；其他收入?0 万元，占?0 %。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（本级）2023年支出预算11267.29?万元，与2022年预算相比减少?2578. 5 万元，主要原因是项目支出减少?。其中：基本支出1188.26?万元，占10.55??%；项目支出?10079.03?万元，占?89.45?%；事业单位经营支出?0 万元，占?0 %；上缴上级支出?0 万元，占?0 %；对附属单位补助支出?0 万元，占?0 %。?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区教育局（本级）2023年财政拨款收入预算11267.29??万元，与2022年预算相比减少2578. 5万元，主要原因是?项目支出减少?。收入包括：一般公共预算拨款收入?9249.29?万元、政府性基金预算拨款收入?0 万元、国有资本经营预算拨款收入?0 万元、上年财政结转结余?2018?万元。2023年财政拨款支出预算11267.29???万元，与2022年预算相比减少?2578. 5万元，主要原因?项目支出减少。支出包括：教育支出?11104.8?万元、社会保障和就业支出?106.85?万元、卫生健康支出?55.65?万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区教育局（本级）2023年一般公共预算支出?11267.29??万元，与2022年预算相比减少?2578.5?万元，主要原因是?项目支出减少。

（二）?具体情况。

1、“教育支出”11104.8??万元，与2022年预算相比减少2611.04?万元，主要原因是?项目支出减少?，其中：

“教育管理事务”?1272.26??万元，包括“行政运行”1025.76万元，主要用于机关运行支出；“一般行政管理事务”246.49万元，主要用于机关项目支出；

?“普通教育”?8606.54?万元，包括：“学前教育”?4955.78?万元，主要用于?项目支出 ；“小学教育”?1379.31?万元，主要用于?项目支出 ；“初中教育”?1158.25?万元，主要用于?项目支出；“高中教育”113.2 ?万元，主要用于?项目支出；“其他普通教育”1000 万元，主要用于?项目支出。

??“教育费附加安排的支出”1150万元，包括：“其他教育费附加安排的支出”1150万元，主要用于公用经费支出。

??“其他教育支出”76万元，包括：“其他教育支出”?76?万元，主要用于公用经费支出。

2、“社会保障和就业支出”?106.85?万元，与2022年预算相比增加?24.77?万元，主要原因是?保险基数调增?，其中：

“行政事业单位养老支出”106.85万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”71.23万元，主要用于?缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”?35.62?万元，主要用于?缴纳职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出”?55.65?万元，与2022年预算相比增加?7.77?万元，主要原因是?保险基数调增?，其中：

“行政事业单位医疗”?55.65?万元，包括：“行政单位医疗”?46.75?万元，主要用于?缴纳职工医疗保险费支出 。 公务员医疗补助8.9万元，主要用于?缴纳公务员医疗补助支出。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区教育局（本级）一般公共预算基本支出?1188.26?万元，与2022年预算相比减少?17.14?万元，主要原因是?公用经费减少?。其中：

人员经费?963.4?万元，主要包括：工资福利支出?930.79?万元，对个人和家庭的补助?32.62?万元。

公用经费?224.86?万元，主要包括：商品和服务支出?224.86?万元，资本性支出?0?万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算?0 万元，其中公务用车运行费?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算?0 万元，与2022年预算相比增加?0 万元，主要原因是?本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

?2023年天津市东丽区教育局（本级）部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市东丽区教育局（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算224.86万元，包括办公费 ?27.3万元、手续费0.11万元、水费7.00万元、邮电费4.8万元、取暖费56.93万元、差旅费2.8万元、租赁费61.48万元、培训费0.5万元、工会经费7.71万元、福利费8.70万元、其他交通费用30.03万元、其他商品和服务支出17.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预?1155.79万元，其中：政府采购货物支出?501.63 万元、政府采购工程支出??0 万元、政府采购服务支出?654.16万元。主要项目是：政府采购项目501.63万元，教师招聘项目?60?万元；学业数据采集及分析系统项目180万元；专职保安项目164.16万元；消防设施维护项目250万元

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆?0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车?0?辆、主要领导干部用车?0?辆、机要通信用车?0?辆、应急保障用车?0?辆、执法执勤用车?0?辆、特种专业技术用车?0?辆、离退休干部用车?0?辆、其他用车?0?辆，其他用车主要包括?0辆 。单价50万元以上的通用设备?0 台（套），单价100万元以上的专用设备?0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目?43?个，涉及预算金额??10079.03万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。