第一部分? 概 况

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一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关交通运输管理、港航和地方海事方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和标准，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行国家和本市公共交通、客运出租汽车、道路客货运输、机动车维修、海事管理等行业各类技术规范、安全操作规程及服务标准，拟订全区交通运输发展战略，会同有关部门组织编制本区交通运输行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责区域内公共汽车、客运出租汽车、网络预约出租汽车、道路旅客运输等从事经营性的各类客运交通的管理和市场监管。

（四）负责区域内交通运输、地方海事、区域内河港口、航道航运和机动车维修行业和机动车驾驶员培训的管理及综合统计工作；监测分析交通运输运行情况，指导交通运输行业信息化管理、环境保护和节能减排工作。

(五)负责辖区内渔业船舶检验和监督管理。

(六)负责指导监督铁路无人看守道口监护的相关工作。

(七)负责协调推进汽车维修、联运托运和货运配载等与运输业相关的规划建设和网点布局，组织建立现代综合运输体系；参与交通枢纽、道路客货运输场站、公共停车场、公共交通站点等的规划建设。

(八)负责区级公路和乡村公路建设审批和监督管理工作。负责乡村公路管理、区级公路的规划和公路工程质量监督管理、公路路产路权监督管理、涉路施工监督管理以及对超限运输车辆的监督管理。负责编制区乡村公路规划和年度建设、养护计划；对乡村公路的工程设计、施工和质量安全的监督管理；监督检查乡村公路养管工作；乡村公路建设项目立项审查、工程质量检查和交(竣)工验收工作。负责组织编制区、乡公路路网规划和年度公路建设计划；负责审核区、乡公路年度养护计划；负责区、乡公路新建、改建工程建设和质量安全监督管理工作；负责区、乡公路工程交、竣工验收和公路设施移交工作；负责区、乡公路建设市场监管及信用评价；负责公路路产路权监督管理、涉路施工管理工作；负责公路路况信息上报和反馈工作；负责公路技术资料档案管理工作；负责指导乡村公路建设养护管理工作；参与国防交通战备工作；负责协调配合市交通运输行政主管部门对区域互联网自行车与城市公共交通融合发展进行政策制定和统筹协调。

(九)负责指导辖区内交通运输综合行政执法工作。组织协调、监督指导辖区内道路运输行业、港航监督和地方海事的行政执法工作；负责行业内执法监察及行政执法信息化建设。负责有关行政复议和行政应诉工作。

(十)承担本区国防交通战备工作。

(十一)依法依规履行本行业领域安全生产监管职责，实施安全生产行业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。承担交通运输、机动车维修、区域内河港口、内河通航水域和航运行业的安全质量、经营秩序、安全生产以及所辖通航水域船舶污染防治的监管责任；组织协调交通运输重大突发事件、重大灾害事故的应急处置工作；组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资及军事、抢险救灾物资的交通运输工作。

(十二)负责本领域人才队伍建设。负责区域内道路运输从业人员管理工作。

(十三)组织推动本领域招商引资工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五)职能转变。

加快交通运输管理行业转型发展，深化行业供给侧结构性改革，转变管理职能，创新管理方式由管理型向管理服务型转变，推进交通运输管理行业高质量发展。

二、机构设置情况

天津市东丽区交通运输管理局（本级）内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区交通运输管理局（本级）本级

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第二部分? 2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

??? 按照综合预算的原则，天津市东丽区交通运输管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入27155.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余3845.00万元；支出包括：社会保障和就业支出67.28万元、卫生健康支出35.04万元、交通运输支出30897.76万元。天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年收支总预算31000.08万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年部门预算收入31000.08万元，与2022年预算相比增加17076.58万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余3845.00万元，占12.40 %；一般公共预算27155.08万元，占87.60%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；财政专户管理资金0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年支出预算31000.08万元，与2022年预算相比增加17076.58万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出686.92万元，占2.22%；项目支出30313.16万元，占97.78%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年财政拨款收入预算31000.08万元，与2022年预算相比增加17076.58万元，主要原因是项目支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入27155.08万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结余3845.00万元。2023年财政拨款支出预算31000.08万元，与2022年预算相比增加17076.58万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：社会保障和就业支出67.28万元、卫生健康支出35.04万元、交通运输支出30897.76万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区交通运输管理局（本级）2023年一般公共预算支出31000.08万元，与2022年预算相比增加17076.58万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“208社会保障和就业支出”67.28万元，与2022年预算相比增加17.48万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“20805行政事业单位养老支出”67.28万元，包括：“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”44.85万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”22.43万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2、“210卫生健康支出”35.04万元，与2022年预算相比增加5.99万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”35.04万元，包括：“2101101行政单位医疗”29.43万元，主要用于反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费；“2101103公务员医疗补助”5.61万元，主要用于反映按此政部门安排的公务员医疗补助经费。

3、“214交通运输支出”30897.76万元，与2022年预算相比增加17053.11万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“21401公路水路运输”30897.76万元，包括：“2140101行政运行”584.61万元，主要用于反映行政单位的基本支出;“2140106公路养护”17075.40万元，主要用于反映公路养护支出；“2140199其他公路水路运输支出”13237.76万元，主要反映其他用于公路水路运输方面的支出。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区交通运输管理局（本级）一般公共预算基本支出686.92万元，与2022年预算相比减少8.33万元，主要原因是压减公用经费支出。其中：

人员经费601.06万元，主要包括：1.工资福利支出580.82万元，其中：基本工资101.31万元、津贴补贴125.43万元、奖金81.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.85万元、职业年金缴费22.43万元、职工基本医疗保险缴费29.43万元、公务员医疗补助缴费5.61万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金131.44万元、其他工资福利支出37.99万元。2.对个人和家庭的补助20.24万元，其中：退休费14.92万元、生活补助2.21万元、奖励金0.08万元、其他对个人和家庭的补助3.10万元。

公用经费85.86万元，主要包括：办公费9.05万元、咨询费4.00万元、手续费0.13万元、水费1.20万元、电费4.00万元、邮电费2.55万元、取暖费11.98万元、差旅费0.55万元、维修(护)费2.00万元、租赁费10.68万元、培训费0.31万元、工会经费4.90万元、福利费5.20万元、其他交通费用19.12万元、其他商品和服务支出10.49万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0.00元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区交通运输管理局（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区交通运输管理局（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2023年天津市东丽区交通运输管理局（本级）1家行政单位的机关运行经费预算85.86万元，包括办公费9.05万元、咨询费4.00万元、手续费0.14万元、水费1.20万元、电费4.00万元、邮电费2.25万元、取暖费11.98万元、差旅费0.55万元、维修(护)费2.00万元、租赁费10.68万元、培训费0.31万元、工会经费4.90万元、福利费5.20万元、其他交通费用19.12万元、其他商品和服务支出10.50万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算5072.20万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出1428.60万元、政府采购服务支出3641.60万元。主要项目是：2023年交通运输安全生产第三方技术服务项目、2023年国省级公路日常养护资金、2023年区县级公路日常养护资金。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额30313.16万元。

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第三部分? 名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分? 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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