2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度收入、支出决算总计44,165,589.25元，与2021年度相比，收、支总计增加14372611.17元，增长48.24%，主要原因是项目款增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度本年收入合计43,962,281.53元，与2021年度相比增加37627660.03元，主要原因是项目款增加和2021年执行中使用了以前年度结转资金。其中：一般公共预算财政拨款收入43,960,392.90元，占99.99%；其他收入1,888.63元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度本年支出合计43,961,655.64元，与2021年度相比增加14371985.28元，主要原因是项目款增加。其中：基本支出3,890,958.44元，占8.85%；项目支出40,070,697.20元，占91.15%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度财政拨款收入、支出决算总计44,156,324.93元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加14370722.54元，增长48.25%，主要原因是项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区金融工作局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计43,961,655.64元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加14371985.28元，增长48.57%，主要原因是项目款增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43,961,655.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,542,292.31元，占8.06%；社会保障和就业支出354,524.58元，占0.81%；卫生健康支出155,556.75元，占0.35%；商业服务业等支出9,119,282.00元，占20.74%；金融支出30,790,000.00元，占70.04%。

1. 具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,961,655.64元，支出决算为43,961,655.64元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 行政运行年初预算为3713917.10元，支出决算为3380877.11元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般行政管理事务年初预算为207300元，支出决算为161415元，完成年初预算的77.87%，决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响开展地方金融监管服务和统计分析监督地方金融机构规范运作活动项目未按计划开展。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为212031.04元，支出决算为236349.72元，完成年初预算的111.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数变动。

4.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为106015.52元，支出决算为118174.86元，完成年初预算的111.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员保险基数变动。

5.行政单位医疗年初预算为132519.40元，支出决算为129630.67元，完成年初预算的97.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6.公务员医疗补助年初预算为53007.76元，支出决算为25926.08元，完成年初预算的48.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数变动。

7. 其他商业服务业等支出年初预算为0元，支出决算为9119282元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目。

8.支持中小企业发展支出年初预算为3750000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是凯华材料于2022年12月22日成功上市，年底无法申请补贴。

9.金融发展支出初预算为40,000,000元，支出决算为30790000元，完成年初预算的76.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是政策原因有金融机构未申请2022年度补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,890,958.44元，与2021年度相比减少9901.42元，主要原因是人员变动基数调整。其中：人员经费3,581,276.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、；公用经费309,681.77元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市东丽区金融工作局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市东丽区金融工作局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”

（二）具体情况

1.因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，与2022年预算相比持平；较上年持平，决算数等于预算数的主要原因本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平 的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次， 0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区金融工作局2022年度机关运行经费决算数309,681.77元，比2021年增加309,681.77元，增长0.00%。主要原因是人员变动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区金融工作局2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区金融工作局2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额4395.73元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市东丽区金融工作局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。