天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年部门预算公开

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天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）2023年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

（二）统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

（三）发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

（四）发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

（五）管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调节劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。

二、部门机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会（本级）内设9个职能处室；下辖1个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算?44913.41万元，与2022年预算相比增加?19152.26???万元。其中，本年收入合计?8136.95万元，与2022年预算相比减少?17624.20万元，包括一般公共预算拨款收入?8136.95万元、政府性基金预算拨款收入?0万元、国有资本经营预算拨款收入?0?万元、非同级财政拨款预算收入?0万元、财政专户管理资金收入?0万元、事业收入?0万元、事业单位经营收入?0万元、上级补助收入?0万元、附属单位上缴收入?0万元、其他收入?0万元；上年结转结余?36776.46万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算?44913.41万元，与2022年预算相比增加?19152.26???万元，其中：

一般公共服务支出科目支出760.60万元，主要用于?人员日常支出???；

社会保障和就业支出科目支出81.17万元，主要用于?人员社会保障支出；

卫生健康科目支出132.27万元，主要用于人员医疗保险等支出；

城乡社区支出科目支出264.03万元，主要用于反映城乡社区相关支出；

农林水支出科目支出1260.51万元，主要用于?反映农林水等相关支出；

资源勘探工业信息等支出科目支出5638.37万元，主要用于?其他中小企业发展等支出；

其他支出科目支出36776.46万元，主要用于?政府专项债券支出；

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四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2023年安排机关运行经费预算73.59万元，包括办公费????17.42万元、印刷费0.26万元、咨询费1.04万元、手续费1.04万元、水费0.52万元、电费0.52万元、邮电费0.26万元、差旅费1.82万元、维修（护）费0.52万元、培训费0.38万元、专用材料费2.08万元、劳务费0.52万元、委托业务费2.7万元、工会经费6.17万元、福利费3.3万元、公车运行维护费0.5万元、其他交通费用21.54万元、其他商品和服务支出13万元。

（二）政府采购情况

本部门2023年安排政府采购预算?2.45万元，其中：政府采购货物支出?2.45万元、政府采购工程支出?0万元、政府采购服务支出?0万元。主要项目是：公用经费项目2.45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆39?辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆、清扫三轮车38辆。价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目?17个，涉及预算金额?36776.46万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）中国足彩网空表的说明

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