第一部分 ?概 况

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一、主要职责

1）承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作。

2）承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程的相关事务性工作。

3）承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作。

4）承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作。

5）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区生态修复整治利用中心内设0个职能处室；下辖0???个预算单位。

纳入天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市东丽区生态修复整治利用中心本级

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、中国足彩网收支总体情况表的说明

?按照综合预算的原则，天津市东丽区生态修复整治利用中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.79万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出370.79万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出34.98万元、卫生健康支出15.31万元、自然资源海洋气象等支出320.50万元。天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年收支总预算370.79万元。

二、中国足彩网收入总体情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年部门预算收入370.79万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算370.79万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、中国足彩网支出总体情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年支出预算370.79万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。其中：基本支出359.09万元，占96.84%；项目支出11.70万元，占3.16%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占%。?

四、中国足彩网财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年财政拨款收入预算?????370.79万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。收入包括：一般公共预算拨款收入359.09万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算379.79万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。支出包括：一般公共服务支出359.09万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出34.98万元，卫生健康支出15.31万元，

自然资源海洋气象等支出320.50万元。

五、中国足彩网一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区生态修复整治利用中心2023年一般公共预算支出359.09万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出34.98万元，与2022年预算相比增加3.51万元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位养老支出34.98万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出23.32万元，主要用于机关养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出11.66万元，主要用于机关医疗保险；

2、卫生健康支出15.31万元，与2022年预算相比增加0.83万元，主要原因是人员增加，其中：

行政事业单位医疗15.31万元，包括：事业单位医疗15.31万元；

3、自然资源海洋气象等支出320.50万元，与2022年预算相比增加22.81万元，主要原因是人员增加，其中：

自然资源事务320.50万元，包括：事业运行308.80万元，主要用于事业单位运行支出；其他自然资源事务支出11.70万元，主要用于人员项目支出。

六、中国足彩网一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区生态修复整治利用中心一般公共预算基本支出370.79万元，与2022年预算相比增加27.15万元，主要原因是增加人员和项目支出。其中：

人员经费324.28万元，主要包括：基本工资63.72万元、津贴补贴35.13万元、绩效工资82.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.32万元、职业年金缴费11.66万元、职工基本医疗保险缴费15.31万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金72.65万元、医疗费1.46万元、其他工资福利支出17.96万元、退休费1.96万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.02万元。

公用经费32.85万元，主要包括：办公费12.44万元、手续费0.08万元、电费5.21万元、邮电费0.12万元、差旅费0.92万元、培训费0.22万元、工会经费3.36万元、福利费2.0万元、其他商品和服务支出8.50万元。

七、中国足彩网一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、中国足彩网政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区生态修复整治利用中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、中国足彩网国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市东丽区生态修复整治利用中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

???（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额11.7???????????????????

万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、中国足彩网空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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